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2016年度南平市档案局部门决算说明

作者:np 日期:2017/8/11 16:09:54 人气: 标签:
导读:2016年度南平市档案局部门决算说明按照《南平市财政厅关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:一、 部门主要职责南平市档案局的主要职责是:负责全市档案事业行政管理和市级各机关、团体及其所属单位的档案保管和利用。二、部门预算单位基本情况南平市档案局包括4个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数南平市档案局(南平市档案馆)财政核拨1716三、部门主要工作总结2016年,南平市档案局主要任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会,习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话,以及省委九届十一次、十二次全会和市委四届八次全会精神,以全面落实省委办公厅、省政府办公厅《实施意见》和全省局(馆)长会议精神为抓手,坚持主动作为、依法治档、优质服务,继续推进全市档案资源、服务、保障体系建设,不断提升依法履职能力和服务依法治市水平,为推进全市档案事业科学发展、跨越发展继续努力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)加快国家综合档案馆建设步伐。(二)打造“乡村记忆档案”示范项目建设。(三)加快推进档案信息资源建设。(四)开辟档案资源建设新领域。四、2016年决算收支总体情况2016年南平市档案局年初结转和结余56.62万元,本年收入316.20万元,本年支出278.90万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余93.92万元。(一)2016本年收入316.20万元,比2015年决算数增加17.20万元,增长5.44%,具体情况如下:1. 财政拨款收入293.54万元,其中政府性基金0.00万元。2. 事业收入22.66万元。3. 经营收入0.00万元。4. 上级补助收入0.00万元。5. 附属单位上缴收入0.00万元。6. 其他收入0.00万元。(二)2016本年支出278.90万元,比2015年决算数减少41.04万元,下降14.71%,具体情况如下:1. 基本支出174.49万元。其中,人员支出170.32万元,公用支出4.17万元。2. 项目支出104.41万元。3. 上缴上级支出0.00万元。4. 经营支出0.00万元。5. 对附属单位补助支出0.00万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出265.29万元,比2015年决算数减少39.37万元,下降14.84%,具体情况如下(按项级科目统计):(一)行政运行(项级科目)172.44万元,较2015年决算数增加17万元,增长9.86%。主要原因是用于基本工资和津补贴支出、工会经费支出、车辆定额公用经费支出、在职人员综合定额公用经费支出、养老保险支出、年终一个月奖金支出。(二)一般行政管理事务(项级科目)38.34万元,较2015年决算数减少3.53万元,下降9.21%。主要原因是用于档案业务费支出、档案人员持证上岗培训班支出、档案人员初级职称评审费支出、档案免费开放利用补助支出。(三)档案馆(项级科目)13.62万元,较2015年决算数减少0.4万元,下降2.94%。主要原因是用于全文数字化扫描和国家重点档案抢救和保护支出。(四)产业技术研究与开发(项级科目)3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是用于档案管理责任追溯制度建设研究经费支出。(五)文化产业发展专项支出(项级科目)35.85万元,较2015年决算数增加22.85万元,增长63.74%。主要原因是用于全文数字化扫描。(六)归口管理的行政单位离退休(项级科目)2.05万元,较2015年决算数减少74.61万元,下降3639.51%。主要原因是用于奖金、离休费及其他对个人和家庭的补助支出。六、政府性基金支出决算情况2016年政府性基金支出0.00万元。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.47万元,同比下降18.73%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费1.18万元,主要用于赴台开展“档案数位化与资讯共用”业务交流活动。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 2015年无出国(境)任务安排。 (二)公务用车购置及运行费0.78万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降191.03%,主要是: 出差次数有所减少。(三)公务接待费1.51万元。主要用于业务培训及省、市、县档案部门领导、同仁工作检查、调研、交流等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数152人。与2015年相比, 公务接待费支出下降22.52%,主要是: 厉行节约,减少公务接待的次数和规模和接待标准。八、机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出4.17万元,比2015年减少49.16%,主要是:用于电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告按照《福建省财政厅关于印发福建省预

2016年度南平市档案局部门决算说明

 

按照《南平市财政厅关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市档案局的主要职责是:负责全市档案事业行政管理和市级各机关、团体及其所属单位的档案保管和利用。

二、部门预算单位基本情况

南平市档案局包括4个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市档案局(南平市档案馆)

财政核拨

17

16

三、部门主要工作总结

 2016年,南平市档案局主要任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会,习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话,以及省委九届十一次、十二次全会和市委四届八次全会精神,以全面落实省委办公厅、省政府办公厅《实施意见》和全省局(馆)长会议精神为抓手,坚持主动作为、依法治档、优质服务,继续推进全市档案资源、服务、保障体系建设,不断提升依法履职能力和服务依法治市水平,为推进全市档案事业科学发展、跨越发展继续努力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快国家综合档案馆建设步伐。

(二)打造“乡村记忆档案”示范项目建设。

(三)加快推进档案信息资源建设。

(四)开辟档案资源建设新领域。

四、2016年决算收支总体情况

2016年南平市档案局年初结转和结余56.62万元,本年收入316.20万元,本年支出278.90万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余93.92万元。

(一)2016本年收入316.20万元,比2015年决算数增加17.20万元,增长5.44%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入293.54万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入22.66万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出278.90万元,比2015年决算数减少41.04万元,下降14.71%,具体情况如下:

1. 基本支出174.49万元。其中,人员支出170.32万元,公用支出4.17万元。

2. 项目支出104.41万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出265.29万元,比2015年决算数减少39.37万元,下降14.84%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(项级科目)172.44万元,较2015年决算数增加17万元,增长9.86%。主要原因是用于基本工资和津补贴支出、工会经费支出、车辆定额公用经费支出、在职人员综合定额公用经费支出、养老保险支出、年终一个月奖金支出。

(二)一般行政管理事务(项级科目)38.34万元,较2015年决算数减少3.53万元,下降9.21%。主要原因是用于档案业务费支出、档案人员持证上岗培训班支出、档案人员初级职称评审费支出、档案免费开放利用补助支出。

(三)档案馆(项级科目)13.62万元,较2015年决算数减少0.4万元,下降2.94%。主要原因是用于全文数字化扫描和国家重点档案抢救和保护支出。

(四)产业技术研究与开发(项级科目)3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是用于档案管理责任追溯制度建设研究经费支出。

(五)文化产业发展专项支出(项级科目)35.85万元,较2015年决算数增加22.85万元,增长63.74%。主要原因是用于全文数字化扫描。

(六)归口管理的行政单位离退休(项级科目)2.05万元,较2015年决算数减少74.61万元,下降3639.51%。主要原因是用于奖金、离休费及其他对个人和家庭的补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.47万元,同比下降18.73%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.18万元,主要用于赴台开展“档案数位化与资讯共用”业务交流活动。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 2015年无出国(境)任务安排。
    (二)公务用车购置及运行费0.78万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降191.03%,主要是: 出差次数有所减少。
  (三)公务接待费1.51万元。主要用于业务培训及省、市、县档案部门领导、同仁工作检查、调研、交流等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数152人。与2015年相比, 公务接待费支出下降22.52%,主要是: 厉行节约,减少公务接待的次数和规模和接待标准。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出4.17万元,比2015年减少49.16%,主要是:用于电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-003945093_收支决算总表.xls

附件2-003945093_收入决算表.xls

附件3-003945093_支出决算表.xls

附件4-003945093_财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5-003945093_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6-003945093_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

附件7-003945093_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件8-003945093_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件9-003945093_部门决算相关信息统计表.xls

附件10-003945093_政府采购情况表.xls

 


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